2012年1-9月
試驗(yàn)機(jī)制造業(yè)生產(chǎn)完成情況：
工業(yè)總產(chǎn)值完成64.48億元，同比增長26.65%。
工業(yè)銷售產(chǎn)值完成63.51億元，同比增長28.07%。
出口交貨值完成8.81億元，同比增長1.21%。
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)——營收利潤雙增長，運(yùn)行質(zhì)量有升降。
整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)見表1。
表1、試驗(yàn)機(jī)制造2012年（1—9月）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)
●在11個(gè)運(yùn)行指標(biāo)中，除管理費(fèi)用率差于上年同期外，其余10個(gè)指標(biāo)均好于上年同期，其中銷售收入、利潤總額高位增長，銷售收入實(shí)現(xiàn)57.30億元，同比增長29.37%，凈增13.01億元；利潤總額實(shí)現(xiàn)4.39億元，同比增長33.09%，凈增1.09億元。其余8個(gè)指標(biāo)均有不同程度上升，總資產(chǎn)利用率上升9.55個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于節(jié)約總資產(chǎn)7.17億元；主業(yè)利潤率上升1.57個(gè)百分點(diǎn)，使主業(yè)利潤增加0.90億元；產(chǎn)品存貨率下降1.67個(gè)百分點(diǎn)，使產(chǎn)品存貨下降0.19億元。
●利潤總額凈增109038千元，主業(yè)利潤貢獻(xiàn)了161062千元，貢獻(xiàn)度為147.71%，其他利潤-52024千元、貢獻(xiàn)度-47.71%。（見圖1）
●造成主業(yè)利潤增長189691千元的主因是毛利增長345383千元，其對(duì)主業(yè)利潤增長的貢獻(xiàn)度為214.44%，而期間費(fèi)用增長抵消了184321千元，貢獻(xiàn)度為-114.44%（見圖2）。銷售收入增長對(duì)毛利增長的貢獻(xiàn)度為78.20%，毛利率上升的貢獻(xiàn)度則為21.80%。
●銷售收入、材料價(jià)格、運(yùn)行費(fèi)用的波動(dòng)對(duì)銷售成本和期間費(fèi)用的影響作用見圖3。
圖1、試驗(yàn)機(jī)制造2012年1-9月利潤總額波動(dòng)分析
圖2、試驗(yàn)機(jī)制造2012年1-9月主業(yè)利潤波動(dòng)分析
圖3、試驗(yàn)機(jī)制造2012年1-9月成本、費(fèi)用波動(dòng)分析
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